深圳市机构编制委员会办公室2014年部门预算

深圳市机构编制委员会办公室

第一部分  深圳市机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

深圳市机构编制委员会办公室主要职能是：贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制、事业单位体制、机构改革以及机构编制管理工作的法律、法规和政策，起草有关地方性法规、规章和政策；拟订行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施。审核区级机构改革方案；审核市直机关和市属事业单位的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数等机构编制事项；协调并审核市直机关各部门的职责分工以及各部门市、区事权划分；审核和调整区级机关机构设置；分配和调整市、区行政编制、政法专项编制以及其他专项编制；统筹协调全市行政审批制度改革工作；指导并审查市政府部门拟订行政审批事项实施办法，指导并规范行政服务的提供和实施；指导区政府行政审批及行政服务事项管理工作；负责事业单位登记管理和指导协调工作；承办市委、市政府、市编委和上级部门交办的其他事项。

二、机构编制情况

深圳市机构编制委员会办公室内(下)设6个处(局)，行政编制41名，雇员6名。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市编办部门预算包括：编办本级预算。

第二部分  深圳市机构编制委员会办公室2014年部门预算情况说明

一、关于市编办2014年预算编制的主要依据

⒈人员经费按照编制内实有人数及市人力资源保障部门核定的工资福利标准据实编报。

⒉公用经费按照编制内实有人数及我市本级行政事业单位经费支出定额标准据实编报。

⒊项目经费根据单位主要职能情况及事业发展目标测算编报。

二、关于市编办2014年收支预算情况的总体说明

市编办2014年收支总预算1,219万元，比2013年增加120万元。

三、关于市编办2014年收入预算情况说明

市编办2014年收入预算1,219万元，比2013年收入预算增加120万元，增长10.9%。其中：财政预算拨款1,219万元，比2013年增加120万元，增长10.9%。

增加的主要原因是：市法制办内设的行政审批规范指导处及其相关职能和编制划转至市编办，人员增加，经费相应增长。

四、关于市编办2014年支出预算情况说明

市编办2014年支出预算1,219万元，比2013年增加120万元，增长10.9%。主要支出情况为：

1．一般公共服务支出（类）1,079万元。其中：人力资源事务（款）1,079万元，比2013年增加97万元，增长9.9%。增长的主要原因是内设机构及人员增加，经费相应增长。

2.教育支出（类）13万元，其中：培训支出（项）13万元，比2013年增加13万元。增长的原因是为贯彻落实中央八项规定,进一步加强有关培训支出管理,2014年安排的培训支出集中在“教育类”科目反映。

3.社会保障和就业支出（类）9万元，其中：财政对其他社会保险基金的补助（项）8万元，比2013年增加8万元，增长的主要原因是聘用制公务员增加，经费相应增长；归口管理的行政单位离退休（项）1万元，与2013年持平。

4.医疗卫生支出（类）23万元，其中：行政单位医疗（项）23万元，比2013年增加4万元，增长21.1%。增长的主要原因是人员增加,经费相应增长。

5、住房保障支出（类）95万元，其中：住房公积金（项）49万元；比2013年增加8万元，增长19.5%，增长的主要原因是人员增加,经费相应增长；购房补贴（项）46万元，与2013年持平。

五、关于市编办2014年财政拨款预算情况说明

1.财政拨款预算规模变化情况。市编办2014年财政拨款预算数1，219万元，占2014年收入总计的100%。2014年财政拨款预算数比2013年增加120万元，主要原因：市法制办内设的行政审批规范指导处及其相关职能和编制划转至市编办，内设机构及人员有所增加。

2.财政拨款预算结构情况。2014年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占88.5%；教育（类）支出占1.1%；社会保障和就业（类）支出占0.7%；医疗卫生（类）支出占1.9%；住房保障（类）支出占7.8%。

3.财政拨款预算具体使用情况。2014年财政拨款预算数1，219万元，其中：基本支出950万元，占比77.9%；项目支出269万元，占比22.1%。

六、关于市编办2014年主要项目安排情况

单位：万元

项目支出　　　　　　　　 2013年预算　　　　　  2014年预算　　　　 比上年增减%

1.机构编制事务管理　　　 　132　　　　　　　　　110　　　　　　　　-16.7

2.机构编制改革　　　　　　  145　　　　　　　　　 96　　　　　　　　-33.8

3.综合管理　　　　　　　　　15　　　　　　　　　 15　 　　　　　　　 0

4.信息管理　　　　　　　　　30　　　　　　　　　  30　　　　　　　　 0

5.项目支出总计　　　　　　 322　　　　　　　　　251　　　　　　　　-22

附注：

机构编制改革经费、其他人事编制事务支出减少的主要原因：按照《党政机关厉节约反对浪费条例》的有关要求，压缩会议活动、差旅等相关经费。

七、关于市编办2014年政府采购资金安排情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，从2014年起，政府采购总投资预算作为虚拟指标下达单位，便于招标采购需要，跨年度项目编制分年度预算，实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行，据此2014年市编办政府采购预算总额（虚拟指标）部分共计5万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计5万元，指标剩余0万元。

第三部分  附表

一、收支预算总表

二、财政预算拨款支出预算表

三、“三公”经费预算财政拨款情况表

(深圳市机构委员会办公室编报)