2016年深圳市机构编制委员会办公室部门预算

时间：2016-03-11 来源：中共深圳市委机构编制委员会办公室

第一部分部门概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制、事业单位体制、机构改革以及机构编制管理工作的法律、法规和政策，起草有关地方性法规、规章和政策；拟订行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施。审核区级机构改革方案；审核市直机关和市属事业单位的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数等机构编制事项；协调并审核市直机关各部门的职责分工以及各部门市、区事权划分；审核和调整区级机关机构设置；分配和调整市、区行政编制、政法专项编制以及其他专项编制；统筹协调全市行政审批制度改革工作；指导并审查市政府部门拟订行政审批事项实施办法，指导并规范行政服务的提供和实施；指导区政府行政审批及行政服务事项管理工作；负责事业单位登记管理和指导协调工作；承办市委、市政府、市编委和上级部门交办的其他事项。

二、机构编制情况及交通工具情况

市机构编制委员会办公室包括市机构编制委员会办本级。总编制数47人，实有人数47人；退休人员3人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，均为定编车辆。

三、2016年主要工作目标

市机构编制委员会办公室2016年主要工作目标包括：1.进一步加大简政放权力度，推进政府职能转变，力求审批最简、监管最全、服务最优，最大限度地激发市场和社会活力；2.深化完善清单管理体系，充分发挥清单的规范、约束和指引作用，不断提高政府管理服务的水平，推进法治政府和服务型政府建设；3.继续按照精简统一效能原则，深化大部门制改革，完善行政运行机制，政府部门运作基本实现协同、高效、顺畅；4.进一步深化事业单位改革，创新完善事业单位管理体制机制，不断激发事业单位活力，提升公共服务能力。

第二部分部门预算收支总体情况

2016年市机构编制委员会办公室部门预算收入2,321万元，比2015年增加950万元，增长69%，其中：财政预算拨款2,321万元。

2016年市机构编制委员会办公室预算支出2,321万元，比2015年增加950万元，增长69%。其中：人员支出1,066万元、公用支出189万元、对个人和家庭的补助支出171万元；项目支出895万元。

预算收支增（减）主要原因说明：1.2016年按年初实际工资福利支出10%的比例预先编列当年增人增资经费；2.根据编制2016年部门预算的总体要求，“市机构编制综合管理电子政务平台建设”政府投资项目纳入部门预算。

第三部分部门预算支出具体情况

市机构编制委员会办公室本级预算2,321万元，包括人员支出1,066万元、公用支出189万元、对个人和家庭的补助支出171万元、项目支出895万元。

(一)人员支出1,066万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出189万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出171万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四)项目支出895万元，具体包括：

1.机构编制事务管理82万元，主要用于编制改革委托业务、编制业务管理、会议、调研等。

2.机构编制改革48万元，主要用于编制调研、座谈以及其他编制改革业务。

3.综合管理21万元，主要用于业务培训以及办公自动化设备更新。

4.信息管理82万元，主要用于信息化系统日常维护。

5.严控类项目12万元，主要用于接待费。

6.政府投资项目建设650万元，主要用于市机构编制综合管理电子政务平台建设。

第四部分政府采购预算情况

2016年市编办政府采购预算共计11万元，均为2016年当年政府采购项目。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围
    市机构编制委员会办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为市编办本级。
    二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
    2016年“三公”经费财政拨款预算19万元，比2015年“三公”经费财政拨款预算减少1万元。减少原因是贯彻厉行节约精神，减少单位公务用车次数。
    1.因公出国（境）费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2016年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

⒉公务接待费。2016年预算数12万元，与2015年持平。严控“三公”经费支出有关要求，相应压减“三公”经费支出。主要用于接待来访兄弟单位。

⒊公务用车购置和运行维护费。2016年预算数7万元，其中：公务用车购置费2016年预算数0万元，与2015年持平；公务用车运行维护费2016年预算数7万元，比2015年预算数减少1万元。主要用于开展公务活动等工作所发生的燃料费、维修费、过路过桥、保险费等开支。减少原因是贯彻厉行节约精神，减少单位公务用车次数。